Faktúra č. 75231
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
- IČO: 37946765
Zmluvný partner
- Názov: Elektro-Lumen SLOVAKIA
- IČO: 36449261
- Adresa: Budovateľská 55, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 75231
- Popis fakturovaného plnenia: batérie, vypínače
- Dátum doručenia: 31.05.2017
- Celková hodnota: 218,58 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: RD1/20016
- Identifikácia objednávky: OV/17/0129
- Dátum zverejnenia: 15.06.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/17/0129 | Objednávame si u Vás 1 ks batéria 27A, 10 ks garo led 12W, 10 ks trixline led 8W, 8 ks garo led GS 10W, 18 ks sviet.sanga DL-100, 10 ks ASFORA č.1, 5 ks ASFORA č. 6, 1 ks ASFORA č.7 v celkovej dohodnutej sume do 219€ s DPH. | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Elektro-Lumen SLOVAKIA | 36449261 | 0,00 € | 18.05.2017 | 07.06.2017 | Objednávka |