Faktúra č. 75225
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
- IČO: 37946765
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 75225
- Popis fakturovaného plnenia: izolačný materiál
- Dátum doručenia: 30.05.2017
- Celková hodnota: 338,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/17/0123
- Dátum zverejnenia: 15.06.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/17/0123 | Objednávame si u Vás opravu el.motora 2,2kW v celkovej dohodnutej sume do 183€ s DPH. A zároveň si u Vás objednávame 2 kg smalt.drôt 40, 2 kg smalt.drôt 50, 2 kg smalt.drôt 80, 4 ks bandážovacia páska, 10 m2 dr.izol.0,25 v celkovej dodhonutej sume do 157€ | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | KOTVA | 34815147 | 0,00 € | 11.05.2017 | 01.06.2017 | Objednávka |