Faktúra č. 75221
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
- IČO: 37946765
Zmluvný partner
- Názov: MOVIR,s.r.o.
- IČO: 36505862
- Adresa: Pionierska 8, 08005 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 75221
- Popis fakturovaného plnenia: jäkel, profil U
- Dátum doručenia: 24.05.2017
- Celková hodnota: 270,34 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/17/0115
- Dátum zverejnenia: 02.06.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/17/0115 | Objednávame si u Vás 8 ks jäkel 35/35/2, 4 ks profil U 25/25/2, 3 ks jäkel 80/40/2, 5 ks jäkel 40/40/2. | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | MOVIR,s.r.o. | 36505862 | 0,00 € | 04.05.2017 | 19.05.2017 | Objednávka |