Faktúra č. 75219
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
- IČO: 37946765
Zmluvný partner
- Názov: Elektro-Lumen SLOVAKIA
- IČO: 36449261
- Adresa: Budovateľská 55, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 75219
- Popis fakturovaného plnenia: cín do trafopájky, trubica
- Dátum doručenia: 23.05.2017
- Celková hodnota: 346,02 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: RD1/2016
- Identifikácia objednávky: OV/17/0120
- Dátum zverejnenia: 01.06.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD1/2016 | Rámcová dohoda č. 1/2016 | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Elektro-Lumen SLOVAKIA | 36449261 | Iné | 18 728,56 € | 06.09.2016 | 07.09.2016 | 06.09.2019 | 06.09.2016 | Edita Kuchárová | referentka účtovníctva | Zmluva |
| OV/17/0120 | Objednávame si ú Vás 20 ks cín do trafopájky, 10 ks trubica ORO, 2 ks predl. prívod, 2 ks RV-3 P91 rozbočka v celkovej dodhonutej sume do 347€ s DPH. | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Elektro-Lumen SLOVAKIA | 36449261 | 0,00 € | 09.05.2017 | 25.05.2017 | Objednávka |