Faktúra č. 75209
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
- IČO: 37946765
Zmluvný partner
- Názov: JANKA a spol., s.r.o.
- IČO: 44375239
- Adresa: Bardejovská 32, PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 75209
- Popis fakturovaného plnenia: tmel, lepidlo
- Dátum doručenia: 15.05.2017
- Celková hodnota: 566,38 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/17/0103
- Dátum zverejnenia: 24.05.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/17/0103 | Objednávame si u Vás 30 m2 WATGY354 l 20x35 stella žltá, 15,96 m2 GAT3B230 l 33x33 platina svetlá, 5 kg tmel GF 133 anemon-bežová, 10 kg tmel GF 132 bahama, 10 vr. lepidlo AD 505 C1T, 5 vr. lepidlo AD 520 C2 TE flex | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | JANKA a spol., s.r.o. | 44375239 | 0,00 € | 19.04.2017 | 12.05.2017 | Objednávka |