Faktúra č. 75208
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
- IČO: 37946765
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 75208
- Popis fakturovaného plnenia: ložiskový olej, mazanie
- Dátum doručenia: 15.05.2017
- Celková hodnota: 587,66 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/17/0106
- Dátum zverejnenia: 23.05.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/17/0106 | Objednávame si u Vás 50 ks olej ložiskový OL-J22, 50 ks olej OL-PO35, 2 ks čistič, 7 ks sprey biely´, 2 ks jelenica veľká, 1 ks mazivo plastické AK/MOL, 2 ks mazivo GADUS S2, 3 ks mazivo ALVANIA EP v celkovej dodhonutej sume do 98€ s DPH. | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | UNI MOTO | 32940076 | 0,00 € | 21.04.2017 | 16.05.2017 | Objednávka |