Faktúra č. 75203
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
- IČO: 37946765
Zmluvný partner
- Názov: Jana Zákutná
- IČO: 33747121
- Adresa: Magurská 2, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 75203
- Popis fakturovaného plnenia: kamcelárske potreby
- Dátum doručenia: 11.05.2017
- Celková hodnota: 318,25 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/17/0099
- Dátum zverejnenia: 23.05.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/17/0099 | Objednávame si u Vás 4 bal. priesvitné fólie do tlačiarne, 100 ks lesklý fotopapier A4, 200 ks euroobal A4, 1 bal. fixa PAINT MARKER, 2 bal. fixa na plošné spoje EDDING, 2 bal. fixa na plošné spoje EDDING 141F, 2 bal. fixa na tabuľu, 5 ks popisovač pernam | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Jana Zákutná | 33747121 | 0,00 € | 17.04.2017 | 10.05.2017 | Objednávka |