Faktúra č. 75175
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
- IČO: 37946765
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Ličak-RELIKO
- IČO: 41874323
- Adresa: Demjata 117, 08213 Demjata
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 75175
- Popis fakturovaného plnenia: náplň CO2
- Dátum doručenia: 26.04.2017
- Celková hodnota: 168,72 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/17/0087
- Dátum zverejnenia: 24.05.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/17/0087 | Objednávame si u Vás 4 ks náplň CO2, 48 ks M16 drôt, 1 ks náplň CO2 40L v celkovej dohodnutej sume do 169€ s DPH. | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Jozef Ličak-RELIKO | 41874323 | 0,00 € | 11.04.2017 | 22.04.2017 | Objednávka |