Faktúra č. 75174
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
- IČO: 37946765
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 75174
- Popis fakturovaného plnenia: vrecká do vysávača
- Dátum doručenia: 26.04.2017
- Celková hodnota: 9,98 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/17/0090
- Dátum zverejnenia: 06.05.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/17/0090 | Objednávame si u Vás 2 bal. sáčkov do vysávača Electrolux Ceallflr+ | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | NAY a.s., | 35739487 | 0,00 € | 12.04.2017 | 27.04.2017 | Objednávka |