Faktúra č. 75159
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
- IČO: 37946765
Zmluvný partner
- Názov: Jana Zákutná
- IČO: 33747121
- Adresa: Magurská 2, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 75159
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 07.04.2017
- Celková hodnota: 467,88 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/17/0053
- Dátum zverejnenia: 26.04.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/17/0053 | Objednávame si u Vás 24 ks ceruziek, 2 ks strúhadiel, 3 ks poznámkový blok, 2 ks opravný lak, 1 ks zakladač A4, 2 ks lepiaca tyčinka, 1 ks samolepiaci blok, 2 ks špendlíky, 50 ks závesný rýchloviazač, 6 ks rozdeľovač, 65 ks zakladač, 10 bal. kancelársky | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Jana Zákutná | 33747121 | 0,00 € | 07.03.2017 | 21.03.2017 | Objednávka |