Faktúra č. 75155
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
- IČO: 37946765
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Anton Ferenc-TOPO
- IČO: 32923244
- Adresa: Źelezničiarska 19, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 75155
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 04.04.2017
- Celková hodnota: 140,21 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: RZ1/2015
- Identifikácia objednávky: OV/17/0069
- Dátum zverejnenia: 26.04.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZ1/2015 | Rámcová dohoda č. 1/2015 | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Ing. Anton Ferenc-TOPO | 32923244 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 17 622,48 € | 18.03.2015 | 24.03.2015 | 23.03.2019 | 23.03.2015 | Edita Kuchárová | referentka účtovníctva | Zmluva |
| OV/17/0069 | Objednávame si u Vás 16 bal. vrecia do koša, 19 ks handra na podlahu veľká, 19 ks prachovky, 19 ks fixinela, 19 ks savo, 19 ks krytal tekutý prášok, 19 ks okena, 8 ks rukavice, 16 ks antistatické utierky na okná, 4 ks tekuté mydlo 5-litrové | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Ing. Anton Ferenc-TOPO | 32923244 | 0,00 € | 15.03.2017 | 31.03.2017 | Objednávka |