Faktúra č. 55019

Obstarávateľ

Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
IČO: 37946765

Zmluvný partner

Názov: Elektro-Lumen SLOVAKIA
IČO: 36449261
Adresa: Budovateľská 55, 08001 PREŠOV

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 55019
Popis fakturovaného plnenia: žľaby, krabice, kryty
Dátum doručenia: 31.01.2015
Celková hodnota: 251,50 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 19.02.2015
Poznámka: