Faktúra č. 255394

Obstarávateľ

Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
IČO: 37946765

Zmluvný partner

Názov: KÄRCHER Slovakia, s.r.o.
IČO: 43967663
Adresa: Bratislavská 31, 949 01 Nitra

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 255394
Popis fakturovaného plnenia: batéria gel. GF 12105, 12 V 105Ah
Dátum doručenia: 09.10.2025
Celková hodnota: 480,93 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 17.10.2025
Poznámka: