Faktúra č. 225367
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
- IČO: 37946765
Zmluvný partner
- Názov: HAGARD:HAL, spol. s.r.o.
- IČO: 50111990
- Adresa: Pražská 9, 94911 NITRA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 225367
- Popis fakturovaného plnenia: dutinky, kábel, páska viazacia
- Dátum doručenia: 19.12.2022
- Celková hodnota: 537,14 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 20.12.2022
- Poznámka: