Faktúra č. 225033

Obstarávateľ

Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
IČO: 37946765

Zmluvný partner

Názov: Mesto Prešov
IČO: 00327646
Adresa: Hlavná 73, 080 01 Prešov

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 225033
Popis fakturovaného plnenia: poplatok komunálny odpad rok 2022
Dátum doručenia: 17.02.2022
Celková hodnota: 1 395,68 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 03.11.2022
Poznámka: