Faktúra č. 215325
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
- IČO: 37946765
Zmluvný partner
- Názov: eSky.pl S.A
- IČO: 0000383663
- Adresa: Ul.Murckowska 14a, 40 265 Katowice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 215325
- Popis fakturovaného plnenia: poplatky letisko Erasmus+
- Dátum doručenia: 15.10.2021
- Celková hodnota: 8,98 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 20.10.2021
- Poznámka: