Faktúra č. 215323

Obstarávateľ

Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
IČO: 37946765

Zmluvný partner

Názov: eSky.pl S.A
IČO: 0000383663
Adresa: Ul.Murckowska 14a, 40 265 Katowice

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 215323
Popis fakturovaného plnenia: poplatky letisko Erasmus+
Dátum doručenia: 15.10.2021
Celková hodnota: 8,98 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 20.10.2021
Poznámka: