Faktúra č. 215278
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
- IČO: 37946765
Zmluvný partner
- Názov: HAGARD:HAL, spol. s.r.o.
- IČO: 50111990
- Adresa: Pražská 9, 94911 NITRA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 215278
- Popis fakturovaného plnenia: dutinky neizolované
- Dátum doručenia: 30.09.2021
- Celková hodnota: 5,52 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 30.09.2021
- Poznámka: