Faktúra č. 215106
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
- IČO: 37946765
Zmluvný partner
- Názov: MOVIR,s.r.o.
- IČO: 36505862
- Adresa: Pionierska 8, 08005 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 215106
- Popis fakturovaného plnenia: skrutky
- Dátum doručenia: 07.05.2021
- Celková hodnota: 30,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/21/0049
- Dátum zverejnenia: 13.05.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/21/0049 | Objednávame si u Vás 500 ks skrutky UV 5/50 ZHX zž, 200 ks skrutky UV 5/100 ZHX zž čz, 50 ks skrutka M 12/80 6 HH čz zb 8.8. DIN 931. | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | MOVIR,s.r.o. | 36505862 | 30,60 € | 30.04.2021 | 10.05.2021 | Objednávka |