Faktúra č. 205242
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
- IČO: 37946765
Zmluvný partner
- Názov: HAGARD:HAL, spol. s.r.o.
- IČO: 50111990
- Adresa: Pražská 9, 94911 NITRA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 205242
- Popis fakturovaného plnenia: dutinky, ističe, pásky...
- Dátum doručenia: 17.09.2020
- Celková hodnota: 141,35 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/20/0107
- Dátum zverejnenia: 18.09.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/20/0107 | Objednávame si u Vás tovar. | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | HAGARD:HAL, spol. s.r.o. | 50111990 | 141,35 € | 26.08.2020 | 03.09.2020 | Objednávka |