Faktúra č. 205221
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
- IČO: 37946765
Zmluvný partner
- Názov: NEXT TEAM, s. r. o.
- IČO: 36487104
- Adresa: Budovateľská 48, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 205221
- Popis fakturovaného plnenia: servisné práce
- Dátum doručenia: 04.09.2020
- Celková hodnota: 22,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/20/0114
- Dátum zverejnenia: 12.09.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/20/0114 | Objednávame si u Vás servisné práce tlačiarne Xerox VersaLink C7025_D. | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | NEXT TEAM, s. r. o. | 36487104 | 22,80 € | 31.08.2020 | 08.09.2020 | Objednávka |