Faktúra č. 205209

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 205209
  • Popis fakturovaného plnenia: konektory, kliešte
  • Dátum doručenia: 31.08.2020
  • Celková hodnota: 223,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/20/0099
  • Dátum zverejnenia: 11.09.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/20/0099 Objednávame si u Vás materiál. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 DATACOMP s.r.o. 36212466 223,20 € 18.08.2020 27.08.2020 Objednávka
Tlačiť