Faktúra č. 205203
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
- IČO: 37946765
Zmluvný partner
- Názov: Cb elektro s.r.o.
- IČO: 36584622
- Adresa: Krivá 25, 040 01 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 205203
- Popis fakturovaného plnenia: kábel UTC
- Dátum doručenia: 24.08.2020
- Celková hodnota: 121,72 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/20/0094
- Dátum zverejnenia: 08.09.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/20/0094 | Objednávame si u Vás materiál. | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Cb elektro s.r.o. | 36584622 | 121,72 € | 17.08.2020 | 27.08.2020 | Objednávka |