Faktúra č. 205201
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
- IČO: 37946765
Zmluvný partner
- Názov: PIL - TEL, s.r.o.
- IČO: 36706507
- Adresa: Brezovička 137, 082 74 Brezovička
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 205201
- Popis fakturovaného plnenia: dosky
- Dátum doručenia: 21.08.2020
- Celková hodnota: 122,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/20/0092
- Dátum zverejnenia: 27.08.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/20/0092 | Objednávame si u Vás materiál. | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | PIL - TEL, s.r.o. | 36706507 | 122,40 € | 14.08.2020 | 22.08.2020 | Objednávka |