Faktúra č. 205199
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
- IČO: 37946765
Zmluvný partner
- Názov: FAWELL, s.r.o.
- IČO: 44109865
- Adresa: Levočská, 08005 Prešov-Solivar
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 205199
- Popis fakturovaného plnenia: podlahová krytina
- Dátum doručenia: 19.08.2020
- Celková hodnota: 649,99 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/20/0091
- Dátum zverejnenia: 27.08.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/20/0091 | Objednávame si u Vás podlahu. | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | FAWELL, s.r.o. | 44109865 | 650,01 € | 12.08.2020 | 20.08.2020 | Objednávka |