Faktúra č. 205174
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
- IČO: 37946765
Zmluvný partner
- Názov: ADESSO s.r.o. KINEKUS PREŠOV
- IČO: 46583505
- Adresa: Vihorlatská 1/A, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 205174
- Popis fakturovaného plnenia: barel 220l
- Dátum doručenia: 27.07.2020
- Celková hodnota: 105,05 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/20/0080
- Dátum zverejnenia: 01.08.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/20/0080 | Objednávame si u Vás materiál. | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | ADESSO s.r.o. KINEKUS PREŠOV | 46583505 | 105,05 € | 20.07.2020 | 28.07.2020 | Objednávka |