Faktúra č. 205139
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
- IČO: 37946765
Zmluvný partner
- Názov: BLARO,s.r.o.
- IČO: 46498702
- Adresa: Werferova 1, 04011 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 205139
- Popis fakturovaného plnenia: toner, oprava tlačiarne
- Dátum doručenia: 15.06.2020
- Celková hodnota: 111,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/20/0052
- Dátum zverejnenia: 27.06.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/20/0052 | Objednávame si u Vás toner a servis kopírovacieho stroja Bizhub 215. | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | BLARO,s.r.o. | 46498702 | 93,00 € | 02.06.2020 | 10.06.2020 | Objednávka |