Faktúra č. 205127
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
- IČO: 37946765
Zmluvný partner
- Názov: SMILES SK s.r.o.
- IČO: 46866736
- Adresa: Nábrežna 10, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 205127
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 29.05.2020
- Celková hodnota: 224,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/20/0050
- Dátum zverejnenia: 09.06.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/20/0050 | Objednávame si u Vás tonery. | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | SMILES SK s.r.o. | 46866736 | 224,00 € | 25.05.2020 | 02.06.2020 | Objednávka |