Faktúra č. 205100
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
- IČO: 37946765
Zmluvný partner
- Názov: Jana Zákutná
- IČO: 33747121
- Adresa: Magurská 2, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 205100
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 15.04.2020
- Celková hodnota: 104,55 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/20/0037
- Dátum zverejnenia: 25.04.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/20/0037 | objednávame rýchloviazače PVC,špendlíky,dierkovač,krmivo pre psa. suma:104,55€ | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Jana Zákutná | 33747121 | 104,55 € | 07.04.2020 | 16.04.2020 | Objednávka |