Faktúra č. 205086
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
- IČO: 37946765
Zmluvný partner
- Názov: DOMOS SLOVAKIA s.r.o.
- IČO: 36590487
- Adresa: Južná trieda 31, 040 01 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 205086
- Popis fakturovaného plnenia: sokel, lepidlo
- Dátum doručenia: 07.04.2020
- Celková hodnota: 986,92 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/20/0035
- Dátum zverejnenia: 25.04.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/20/0035 | objednávame PVC sokel-150m+lepidlo-10ks v hodnote 987€ | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | DOMOS SLOVAKIA s.r.o. | 36590487 | 986,92 € | 27.03.2020 | 08.04.2020 | Objednávka |