Faktúra č. 205072
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
- IČO: 37946765
Zmluvný partner
- Názov: Magdaléna Kokoruďová - REPROS
- IČO: 34906231
- Adresa: Lubochnianska 2, 08006 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 205072
- Popis fakturovaného plnenia: dezinfekčné prostriedky
- Dátum doručenia: 10.03.2020
- Celková hodnota: 168,64 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/20/0030
- Dátum zverejnenia: 20.03.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/20/0030 | Objednávame čistiace a dezinfekčné prostriedky-169€ | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 168,89 € | 05.03.2020 | 11.03.2020 | Objednávka |