Faktúra č. 205068
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
- IČO: 37946765
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Anton Ferenc-TOPO
- IČO: 32923244
- Adresa: Źelezničiarska 19, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 205068
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 09.03.2020
- Celková hodnota: 396,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/20/0029
- Dátum zverejnenia: 20.03.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/20/0029 | Objednávame zásobníky na utierky+papierové utierky,antibakt.mydlá,savo. spolu:517€ | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Ing. Anton Ferenc-TOPO | 32923244 | 516,72 € | 04.03.2020 | 07.03.2020 | Objednávka |