Faktúra č. 205050
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
- IČO: 37946765
Zmluvný partner
- Názov: Marek Kriška-CompuArts
- IČO: 36904601
- Adresa: Bardejovská 28, 080 06 Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 205050
- Popis fakturovaného plnenia: výroba stojanov
- Dátum doručenia: 20.02.2020
- Celková hodnota: 180,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/20/0021
- Dátum zverejnenia: 07.03.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/20/0021 | Objednávame zhotovenie 2ks rollup stojanov.Suma:180€ | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Marek Kriška-CompuArts | 36904601 | 180,00 € | 13.02.2020 | 21.02.2020 | Objednávka |