Faktúra č. 205042
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
- IČO: 37946765
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Ličak-RELIKO
- IČO: 41874323
- Adresa: Demjata 117, 08213 Demjata
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 205042
- Popis fakturovaného plnenia: náplň O2, náplň CO2
- Dátum doručenia: 14.02.2020
- Celková hodnota: 45,48 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/20/0019
- Dátum zverejnenia: 07.03.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/20/0019 | Objednávame si u Vás náplne O2 a CO2. | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Jozef Ličak-RELIKO | 41874323 | 45,48 € | 07.02.2020 | 15.02.2020 | Objednávka |