Faktúra č. 205022
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
- IČO: 37946765
Zmluvný partner
- Názov: GM Electronic Slovakia s.r.o.
- IČO: 31352324
- Adresa: Mlynské Nivy 58, 821 05 BRATISLAVA - Ružinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 205022
- Popis fakturovaného plnenia: dutinka, kábel
- Dátum doručenia: 04.02.2020
- Celková hodnota: 123,29 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/20/0013
- Dátum zverejnenia: 19.02.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/20/0013 | objednávame el.material-123,30€ | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | GM Electronic Slovakia s.r.o. | 31352324 | 123,29 € | 29.01.2020 | 06.02.2020 | Objednávka |