Faktúra č. 205011
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
- IČO: 37946765
Zmluvný partner
- Názov: UNISTAV s.r.o.
- IČO: 17147387
- Adresa: Ku Surdoku 25, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 205011
- Popis fakturovaného plnenia: tvarovka
- Dátum doručenia: 22.01.2020
- Celková hodnota: 83,78 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/20/0010
- Dátum zverejnenia: 31.01.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/20/0010 | Objednávame si u Vás materiál. | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | UNISTAV s.r.o. | 17147387 | 83,78 € | 16.01.2020 | 24.01.2020 | Objednávka |