| OV/26/0006 |
Objednávame si u Vás maliarsky materiál. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. |
31633200 |
|
399,73 € |
13.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 255604 |
Telefónne poplatky. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
27,32 € |
12.01.2026 |
|
|
20.01.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255605 |
Poplatok VUCNET. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
60,27 € |
12.01.2026 |
|
|
20.01.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255602 |
Zemný plyn 12/2025. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
17 031,12 € |
09.01.2026 |
|
|
10.01.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255600 |
Telefónne poplatky. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
23,37 € |
09.01.2026 |
|
|
20.01.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255601 |
Telefónne poplatky. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
81,80 € |
09.01.2026 |
|
|
20.01.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255603 |
Preplatok zemný plyn - bazén (7-12/2025). |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
-86,54 € |
09.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
