| OV/26/0037 |
Objednávame si u Vás tlač materiálov. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Marek Kriška-CompuArts |
36904601 |
|
132,90 € |
11.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| OV/26/0038 |
Objednávame si u Vás mazací olej. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
PO BEARINGS s.r.o. |
46096728 |
|
67,65 € |
11.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 265071 |
El.monitor.-2 autá 02/2026. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
19,68 € |
10.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 267002 |
Strava - príspevok SF - 02/2026. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
260,85 € |
10.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265073 |
Strava - réžia zamestnávateľ - 02/2026. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
2 488,65 € |
10.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265069 |
Telefónne poplatky. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
27,21 € |
09.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265070 |
Poplatok VUCNET. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
60,27 € |
09.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265068 |
Náhradný mop VILEDA Ultramax XL. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
137,34 € |
09.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265067 |
Čiernobiela tlač/kópia 02/2026. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ing. Štefan Sekerák - NEXT |
35278307 |
|
61,94 € |
09.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265072 |
Servis notebooku. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
PVS Computer, s.r.o. |
36475874 |
|
61,50 € |
09.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OV/26/0030 |
Objednávame si u Vás ročný prístup do Verejnej správy Slovenskej republiky. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., |
31592503 |
|
265,68 € |
09.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| OV/26/0033 |
Objednávame si u Vás softvér s AI. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
FOL-TEX s.r.o. |
55225926 |
|
630,00 € |
09.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| OV/26/0028 |
Objednávame si u Vás IKT na vybavenie učebne reverzného inžinierstva.Nadácia Timken.
|
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
ADATEX, s.r.o. |
34134719 |
|
22 250,70 € |
09.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| OV/26/0032 |
Objednávame si u Vás občerstvenie na AI DAY. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
246,10 € |
09.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| OV/26/0034 |
Objednávame si u Vás archív box. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s.r.o. |
35838949 |
|
36,45 € |
09.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| OV/26/0031 |
Objednávame si u Vás WiFi router.
Nadácia ZSE. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
19,59 € |
09.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 265065 |
Telefónne poplatky. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
82,80 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265066 |
Telefónne poplatky. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
23,37 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 603 |
Rukavice zváračské, fólia, sprej. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jozef Ličak-RELIKO |
41874323 |
|
27,47 € |
03.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265064 |
Členský poplatok rok 2026. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Združenie používateľov Slovenskej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
03.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
