| 606 |
Kufrík, fľaša na dopravu plynov a náplň CO2. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jozef Ličak-RELIKO |
41874323 |
|
241,08 € |
08.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265127 |
Offline videoseminár: Povinnosti orgánov ver. správy vyplývajúce z novely zákona o fin. kontrole. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Inštitút celoživotného vzdelávania |
51424266 |
|
39,00 € |
08.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265122 |
El.monitor.-2 autá 03/2026. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
19,68 € |
08.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265114 |
Erasmus+/Nemecko (12.4. - 25.4.2026). |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
VITALIS Betreuungsgesellschaft für Modelllprojekte mbH |
185985858 |
|
25 190,00 € |
08.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265125 |
Čiernobiela tlač/kópia 03/2026. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ing. Štefan Sekerák - NEXT |
35278307 |
|
56,35 € |
08.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265123 |
Telefónne poplatky. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
81,80 € |
08.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265124 |
Telefónne poplatky. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
23,37 € |
08.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265117 |
Kondenzátor keramický. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
7,82 € |
08.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265115 |
Sifóny a redukcia. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Mirad s.r.o. |
36653993 |
|
29,43 € |
08.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OV/26/0079 |
Objednávame si u Vás pamäťovú kartu,napájací adaptér,redukciu, video kábel a SSD disk. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
260,93 € |
02.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| OV/26/0077 |
Objednávame si u Vás autobusovú prepravu osôb na trase Prešov-Nemecko 12.04.2026 a Nemecko-Prešov 25.04.2026. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Mariontour, s.r.o. |
52187764 |
|
5 500,00 € |
02.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| OV/26/0078 |
Objednávame si u Vás ubytovanie počas súťaže " Mladý mechatronik 2026 ", ktorá sa koná dňa 15. - 16. apríla 2026 pre pedagogický dozor.
|
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
STU, Materiálovotechnologická fakulta, Študentský domov a jedáleň M. Uhra |
00397687 |
|
27,00 € |
02.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 62/DV/2026 |
Zmluva č. 62/DV/2026 o duálnom vzdelávaní |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Falco elektroinštalácie, s.r.o. |
57154503 |
Iné |
0,00 € |
01.04.2026 |
02.04.2026 |
|
01.04.2026 |
Mgr. Ján Holub, v.r. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 265112 |
Publikácia: Projektovanie elek. inštalácií a elek. zariadení. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska |
30778603 |
|
77,99 € |
01.04.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265111 |
Servisné poplatky za el.nástenku Proxia.Live, 2.Q.2026 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
168,00 € |
01.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265113 |
Systémová podpora IS Magma HCM 1Q/2026. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
01.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265106 |
STN-online 2026 od 1.3.2026 do 28.2.2027. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska |
30778603 |
|
77,00 € |
31.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265109 |
Bezpečnostno-technická služba 03/2026. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ing. Peter Tomčo - BPaPO |
46302654 |
|
100,00 € |
31.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265110 |
Materiál na údržbu. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
214,27 € |
31.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265108 |
Elektromateriál. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Schrack Technik s.r.o. |
31610919 |
|
535,58 € |
31.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
