| 38/DV/2022 |
Dodatok č. 2 k zmlve o duálnom vzdelávaní č. 38/DV/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Lánik s.r.o. |
46206787 |
Iné |
0,00 € |
10.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Mgr. Ján Holub, v.r. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 255074 |
zem.plyn 2/2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
18 765,19 € |
10.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255071 |
strava - réžia zamestnávateľ 2/2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
1 965,39 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255072 |
obed 26.2.2025 - projekt Rozvoj kultúry a kvality v škole |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
162,40 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 257002 |
strava - príspevok SF - 2/2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
212,01 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255070 |
prac.odev |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
CANIS SAFETY a.s.,organizačná zložka |
47998156 |
|
40,32 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 502 |
náplň CO2 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jozef Ličak-RELIKO |
41874323 |
|
55,33 € |
07.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255069 |
BTS 1/2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ing. Peter Tomčo - BPaPO |
46302654 |
|
100,00 € |
05.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255067 |
čiernobiela tlač/kópia za 2/2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ing. Štefan Sekerák - NEXT |
35278307 |
|
50,91 € |
05.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255062 |
mobilné poplatky 2/2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
81,80 € |
04.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255063 |
mobilné poplatky 2/2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
23,37 € |
04.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 501 |
náplň CO2 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jozef Ličak-RELIKO |
41874323 |
|
55,33 € |
04.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255066 |
lyž.výcvik Villa Zarra 27.1.-31.1.2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
CK AZAD s.r.o., |
43792138 |
|
5 550,00 € |
04.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255059 |
rúra |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
112,18 € |
04.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255060 |
bužirka, spojka, trubka.... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Elektro-Lumen, s.r.o. |
36449261 |
|
156,78 € |
04.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255061 |
kladivo, hladítko, vodováha |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
790,69 € |
04.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OV/25/0048 |
Objednávame si u Vás tovar.
Objednávka č. 540480582.
Doprava- AlzaBox. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
31,90 € |
04.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 255068 |
Erasmus+/Dublin |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
interEducation |
E10167266 |
|
2 894,00 € |
04.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255065 |
VsSR (30.3.2025-29.3.2026) |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., |
31592503 |
|
233,70 € |
03.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255064 |
STN-online 2025 (1.3.2025-28.2.2026) |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska |
30778603 |
|
1,00 € |
03.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
