| 255398 |
čistiace prostriedky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
708,80 € |
10.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255399 |
kancelárske potreby |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
437,00 € |
10.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255397 |
granule, konzerva pre psa |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
117,90 € |
10.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255383 |
Dobropis - dutinka izolovaná 1,5 mm2 (10mm) čierna - 25 ks balenie |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Cb elektro s.r.o. |
36584622 |
|
-1,55 € |
09.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255390 |
dutinka izolovaná 1,5 mm2 (10mm) čierna - 100 ks balenie |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Cb elektro s.r.o. |
36584622 |
|
2,82 € |
09.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255394 |
batéria gel. GF 12105, 12 V 105Ah |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
480,93 € |
09.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255395 |
batéria gel. GF 12105, 12 V 105Ah |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
480,93 € |
09.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255391 |
59. konferencia elektrotechnikov Slovenska - Poprad účasť na konferencii |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska |
30778603 |
|
175,00 € |
09.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255392 |
jäkel |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
747,23 € |
09.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255393 |
plech, tyč štvorcová |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
375,77 € |
09.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255396 |
zapichovacia britová doštička a vonkajší držiak |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
CERATIZIT Slovenská republika s.r.o. |
50792521 |
|
213,72 € |
09.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255400 |
Materiál. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Cb elektro s.r.o. |
36584622 |
|
3 090,45 € |
09.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255378 |
vŕtačka na dosky plošných spojov |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
ABE.TEC, s.r.o. |
25992333 |
|
88,16 € |
08.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255379 |
mobilný telefón Xiaomi Redmi Note black |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
0,04 € |
08.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255380 |
poplatok VUCNET |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
60,27 € |
08.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255381 |
telefónne poplatky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
27,16 € |
08.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255387 |
odizolovací nôž Knippex |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
HAGARD:HAL, spol. s.r.o. |
50111990 |
|
274,03 € |
08.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255388 |
Materiál. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Vlastimil Šoltis - VM COMP pro. |
43030815 |
|
100,41 € |
08.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255385 |
Materiál. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
326,82 € |
07.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255386 |
Materiál. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
ElektroAntoš s. r. o. |
52447278 |
|
150,20 € |
07.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
