| OV/25/0238 |
Objednávame si u Vás kancelársku ergonomickú stoličku UNIZDRAV. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
UNIZDRAV Prešov s.r.o. |
36515388 |
|
444,90 € |
01.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| OV/25/0235 |
Objednávame si u Vás odizolovací nôž Knippex. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
HAGARD:HAL, spol. s.r.o. |
50111990 |
|
274,03 € |
01.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| OV/25/0236 |
Objednávame si u Vás materiál. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Vlastimil Šoltis - VM COMP pro. |
43030815 |
|
100,41 € |
01.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| OV/25/0237 |
Objednávame si u Vás izopropylalkohol 99,9%. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Michal Cigáň |
47051647 |
|
24,27 € |
01.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| OV/25/0233 |
Objednávame si u Vás materiál. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
ElektroAntoš s. r. o. |
52447278 |
|
87,19 € |
01.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| OV/25/0239 |
Objednávame si u Vás jäkel. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
747,30 € |
01.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| OV/25/0240 |
Objednávame si u Vás plech a štvorcovú tyč. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
375,79 € |
01.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| OV/25/0241 |
Objednávame si u Vás zapichovaciu britovú doštičku a vonkajší držiak. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
CERATIZIT Slovenská republika s.r.o. |
50792521 |
|
213,72 € |
01.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 255354 |
zemný plyn |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
94,00 € |
01.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255355 |
bezpečnostno-technická služba 9/2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ing. Peter Tomčo - BPaPO |
46302654 |
|
100,00 € |
01.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255352 |
Materiál. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
74,81 € |
01.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255353 |
Materiál. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
282,49 € |
01.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255351 |
zváračský materiál |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jozef Ličak-RELIKO |
41874323 |
|
263,27 € |
01.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255356 |
servisné poplatky za el.nástenku Proxia.Live, 4.Q.2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
159,00 € |
01.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255348 |
robotické autíčko stavebnica 2WD |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
83,85 € |
30.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255349 |
dvere int. Metrix 80L |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
64,99 € |
30.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 28/2025 |
Memorandum o partnerskej spolupráci |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Národné centrum pre digitálnu transfor.vzdelávania-pracovisko UPJŠ v Košiciach |
00397768 |
Iné |
0,00 € |
30.09.2025 |
01.10.2025 |
|
03.10.2025 |
Mgr. Ján Holub, v.r. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 255342 |
Látkové akustické panely. Nadácia VSE. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Potichu s. r. o. |
46272933 |
|
921,00 € |
29.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255344 |
USB kľúče. Nadácia VSE. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
30,82 € |
29.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255345 |
servisná prehliadka Toyota Proace Verso, EČV: AA732DI |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
PK AUTO, spol. s r.o. |
31733174 |
|
575,42 € |
29.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
