| OV/25/0164 |
Objednávame si u Vás materiál. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
STAVMAT STAVEBNINY s.r.o. |
34116125 |
|
61,70 € |
22.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 255269 |
kanc.potreby |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Vlastimil Šoltis - VM COMP pro. |
43030815 |
|
949,27 € |
22.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255268 |
poštové poplatky 6/2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
217,80 € |
21.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OV/25/0162 |
Objednávame si u Vás tovar.
Obj.č.555195392.
Doprava:AlzaBox |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
109,29 € |
21.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| OV/25/0161 |
Objednávame si u Vás kanc.potreby. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Vlastimil Šoltis - VM COMP pro. |
43030815 |
|
949,27 € |
15.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 255266 |
materiál |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
STAVMAT STAVEBNINY s.r.o. |
34116125 |
|
203,41 € |
15.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255265 |
el.energia 6/2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 543,92 € |
14.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255267 |
čistiace a kancelárske potreby |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
671,75 € |
14.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OV/25/0160 |
Objednávame si u Vás licenciu LV&Multisim for Secondary na 2 roky - 18ks. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Yotta Volt s.r.o. |
09682911 |
|
566,79 € |
10.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 255262 |
life vision -SB |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
GLOSSA - Igor Treťjakov |
33951802 |
|
7 520,75 € |
10.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 509 |
ZŠ -vydanie ID karty |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
184,50 € |
10.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255263 |
overenie odb.spôs.FO |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Technická inšpekcia, a.s. |
36653004 |
|
676,50 € |
10.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255259 |
poplatok VUCNET |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
60,27 € |
09.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255260 |
telekomunikačné poplatky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
26,70 € |
09.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255255 |
vývoz/zneškodnenie odpadu |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
787,77 € |
09.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255261 |
prac.oblečenie |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
BRAKON s.r.o. |
48220931 |
|
26,67 € |
09.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255264 |
poklop |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ivan Mundier IMKROV |
40651681 |
|
643,60 € |
09.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255257 |
stolík, kreslá |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
XLSK Nábytok s. r. o. |
35883103 |
|
257,99 € |
08.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OV/25/0158 |
Objednávame si u Vás materiál. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
STAVMAT STAVEBNINY s.r.o. |
34116125 |
|
203,43 € |
08.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| OV/25/0159 |
Objednávame si u Vás kancelárske a čistiace potreby. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
671,75 € |
08.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Objednávka |
