| PC-O/25/0001 |
Objednávame si u Vás tovar. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jozef Ličak-RELIKO |
41874323 |
|
55,33 € |
17.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| OV/25/0026 |
Objednávame si u Vás tovar. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
RAMEX - Slovakia s.r.o. |
36495336 |
|
200,00 € |
14.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| OV/25/0027 |
Objednávame si u Vás ročný prístup do Verejnej správy Slovenskej republiky. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., |
31592503 |
|
233,70 € |
14.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| OV/25/0029 |
Objednávame si u Vás tovar. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. |
31633200 |
|
556,30 € |
14.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 255047 |
poštové služby 1/2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
88,60 € |
13.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255048 |
obklad+farba |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s.r.o. |
35838949 |
|
45,48 € |
13.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255045 |
webinár: pracovný poriadok pre školy a mš od 1.1.2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
28,00 € |
13.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255046 |
el.energia za 1/2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
4 348,37 € |
13.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255043 |
vývoz odpadu 1.splátka |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
2 936,27 € |
13.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OV/25/0028 |
Objednávame si u Vás tovar. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
STAVMAT STAVEBNINY s.r.o. |
34116125 |
|
154,48 € |
13.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 255044 |
vývoz odpadu 2.splátka |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
2 936,27 € |
13.02.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255040 |
uhol pre žľab |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
IES s.r.o. |
00699454 |
|
341,67 € |
11.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255042 |
čistiace potreby |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
87,23 € |
11.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255041 |
skr.imbus, poz.zatka |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
10,42 € |
11.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 50/DV/2025 |
Zmluva č. 50/DV/2025 o duálnom vzdelávaní |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Kraftstrom Partners s.r.o. |
46120891 |
Iné |
0,00 € |
10.02.2025 |
11.02.2025 |
|
11.02.2025 |
Mgr. Ján Holub, v.r. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 255033 |
telekomunikačné poplatky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
44,08 € |
07.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255034 |
poplatok VUCNET |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
60,27 € |
07.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255038 |
zem.plyn 1/2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
19 715,89 € |
07.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255032 |
kancelárske a čistiace potreby |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
166,10 € |
06.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255031 |
strava zamestnávateľ 1/2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
2 466,17 € |
06.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
