| OV/25/0275 |
Objednávame si u Vás balík učebníc fyziky pre gymnáziá a SOŠ: školská licencia. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Škola.sk, s. r. o. |
50293893 |
|
1 297,65 € |
24.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 32/2025 |
Zmluva o združenej dodávke plynu č. SC2025/198 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Torreol, s.r.o. |
51127989 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
24.10.2025 |
01.01.2026 |
31.12.2028 |
03.11.2025 |
Mgr. Ján Holub, v.r. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 255429 |
Digitálny produkt s tlačenou podobou - DIGI A PRINT PODNIKANIE. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
35711302 |
|
44,00 € |
24.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 32/2025 |
Zmluva o združenej dodávke plynu č. SC2025/198 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Torreol, s.r.o. |
51127989 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
24.10.2025 |
01.01.2026 |
31.12.2028 |
09.12.2025 |
Mgr. Ján Holub, v.r. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 255427 |
Občerstvenie a kancelárske potreby - školský parlament. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
200,00 € |
23.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255428 |
Náhradný mop YORK Power Collec. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
41,30 € |
23.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255426 |
školské tlačivo: List-bianco-vodotlač |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
628,65 € |
22.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255424 |
Roll up s potlačou (AI v službách odborného vzdelávania). |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
ŠARMXPRINT s. r. o. |
45373370 |
|
80,00 € |
22.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255425 |
Výmena interiérových dverí v počte 14 ks. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Marián Marušin |
46096329 |
|
3 350,00 € |
22.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255419 |
Materiál. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
M&V SLOVAKIA s. r. o. |
31642462 |
|
2 397,37 € |
21.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255422 |
skrutkovač krížový, Knipex pologuľaté kliešte |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MADMAT, s.r.o. |
36364398 |
|
178,30 € |
21.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255420 |
tričko Daniel,krátky rukáv, čierne a grafická potlač |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
CANIS SAFETY a.s.,organizačná zložka |
47998156 |
|
196,86 € |
21.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255421 |
Materiál. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
ElektroAntoš s. r. o. |
52447278 |
|
87,19 € |
21.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OV/25/0279 |
Objednávame si u Vás zásuvku Niloé 2-násobnú bielu. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
HAGARD:HAL, spol. s.r.o. |
50111990 |
|
18,22 € |
21.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 255423 |
Materiál - údržba. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Mirad s.r.o. |
36653993 |
|
34,33 € |
21.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OV/25/0284 |
Objednávame si u Vás umývanie exteriéru a interiéru mot. vozidla. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
CITY PO s. r. o. |
56599226 |
|
60,00 € |
21.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 255417 |
elektromerová skriňa E2RP 3 fáz. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o. |
36241008 |
|
247,15 € |
17.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 511 |
overenie odb.spôsobilosti na činnosť pre oblasť elek. zariadení |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Technická inšpekcia, a.s. |
36653004 |
|
701,10 € |
17.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255418 |
Materiál. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
515,17 € |
17.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255416 |
občerstvenie na podujatie AI DAY 2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
274,80 € |
17.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
