| OV/25/0082 |
Objednávame si u Vás tovar. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Elektro-Lumen, s.r.o. |
36449261 |
|
420,60 € |
21.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| OV/25/0081 |
Objednávame si u Vás obedy na deň 23.4.2025 v rámci projektu- Rozvoj kultúry kvality v škole. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
162,40 € |
21.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 255139 |
Erasmus+ 6.4.-13.4.2024 - RC |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Executive Training Institute Malta |
45975 |
|
960,00 € |
16.04.2025 |
|
|
18.04.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255140 |
Erasmus+ 6.4.-13.4.2024 -RSO |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Executive Training Institute Malta |
45975 |
|
960,00 € |
16.04.2025 |
|
|
18.04.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255141 |
Erasmus+ 6.4.-13.4.2024 - PM |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Executive Training Institute Malta |
45975 |
|
960,00 € |
16.04.2025 |
|
|
18.04.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255142 |
Erasmus 6.4.-13.4.2024 - MF |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Executive Training Institute Malta |
45975 |
|
960,00 € |
16.04.2025 |
|
|
18.04.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255138 |
materiál: prechod, ventil,... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
42,50 € |
16.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255137 |
materiál: označovač, dvierka, pištoľ |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
44,30 € |
15.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255136 |
poštové poplatky 3/2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
46,20 € |
15.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255134 |
čiernobiela tlač/kópia |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ing. Štefan Sekerák - NEXT |
35278307 |
|
69,03 € |
14.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255135 |
silon, kryt |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Rudolf Taiš-Predaj a servis motorových píl |
14361167 |
|
93,00 € |
14.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255133 |
vývoz odpadu- dobropis |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
-127,05 € |
11.04.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 53/DV/2025 |
Zmluva č. 53/DV/2025 o duálnom vzdelávaní |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Elektroplast, výrobné družstvo Prešov |
00168602 |
Iné |
0,00 € |
10.04.2025 |
15.04.2025 |
|
14.04.2025 |
Mgr. Ján Holub, v.r. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 255127 |
poplatok VUCNET |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
60,27 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255128 |
telekomunikačné poplatky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
26,72 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255130 |
profylaxia stroja - Bizhub 226 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
BLARO,s.r.o. |
46498702 |
|
238,62 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255131 |
materiál: (vrut,...) |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
55,12 € |
10.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255129 |
stretnutie ekonom.pracovníkov 7-8.4.2025 (PSK) |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
216,00 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OV/25/0080 |
Objednávame si u Vás tovar. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
42,50 € |
08.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 255126 |
zem.plyn 3/2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
14 115,23 € |
08.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
