| OV/25/0318 |
Objednávame si u Vás vonkajšiu odbornú prehliadku tlakových nádob. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Viktor Kušnír - REVIKO s.r.o. |
50094882 |
|
288,00 € |
11.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| OV/25/0320 |
Objednávame si u Vás zváraný plotový panel, príchytku, vymedzovač na príchytku a tieniaci pás. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
EKOfence s.r.o. |
44512031 |
|
598,35 € |
11.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| OV/25/0314 |
Objednávame si u Vás multimeter, plošný spoj,nár. magnetizér a demagnetizér. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jozef Ferko AV - EL mak. |
34290630 |
|
111,64 € |
11.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| OV/25/0316 |
Objednávame si u Vás gravírovací stroj xTool F1-Light green.
č. obj.: 568873967 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 396,35 € |
11.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| OV/25/0317 |
Objednávame si u Vás sadu na opravu telefónov, elektroniky a odizolovacie kliešte.
č. obj.:569229682 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 729,55 € |
11.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| OV/25/0319 |
Objednávame si u Vás tabuľu Triptych a tabuľu Premium. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
05855772 |
|
655,00 € |
11.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| OV/25/0331 |
Objednávame si u Vás revíziu detektorov plynu kalibračným plynom a vystavenie protokolu. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Martin Drobňák TELMAR |
37468448 |
|
135,30 € |
11.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 513 |
Školenie SIEMENS NX CAM (obrábanie a programovanie CNC strojov) v termíne 29. a 30.10.2025. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
SOVA Digital a.s. |
35770911 |
|
850,00 € |
10.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 257011 |
strava - príspevok SF - 10/2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
294,89 € |
10.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255463 |
Tovar pre materiálno technické zabezpečenie pracoviska cyklistického mechanika. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
CYKLOFIX, s. r. o. |
55772013 |
|
6 798,00 € |
10.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255461 |
strava - réžia zamestnávateľ - 10/2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
2 733,71 € |
10.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255468 |
Sada antistatických pinziet z nerezovej ocele 10v1. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
LALIM, s.r.o. |
47881984 |
|
223,50 € |
10.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255467 |
Súčiastky na elektronické stavebnice na súťaž ZENIT. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovenská spoločnosť elektronikov |
00680192 |
|
350,00 € |
10.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255460 |
el.monitor.-2 autá 10/2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
19,68 € |
10.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255458 |
zemný plyn 10/2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
8 422,54 € |
10.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 516 |
zemný plyn 10/2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
880,00 € |
10.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255465 |
Spájkovacia stanica. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
454,31 € |
07.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255459 |
Odborná prednáška a workshop v rámci AI DAYS 15.10.2025. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
PhDr. Róbert Király, PhD. - RK Services |
55652069 |
|
300,00 € |
07.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255464 |
Box na náradie 5v1. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
NOVAFENZ s.r.o. |
44072201 |
|
266,00 € |
07.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255456 |
poplatok VUCNET |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
60,27 € |
06.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
