| 255451 |
Skrinky na prezliekanie. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
DOMATOR24 SP. Z O.O. |
9292072263 |
|
4 079,84 € |
04.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255450 |
Kancelárska stolička sivá. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
ASKO - NÁBYTOK, spol. s r.o. |
35909790 |
|
569,50 € |
04.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255442 |
edukačná publikácia: Úvod do sveta práce pre SOŠ |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Internet-Handel s.r.o. |
24141828 |
|
134,92 € |
03.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255441 |
TFY DT9205A digitálny multimeter |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
FATIMA 555 s.r.o. |
36702838 |
|
80,13 € |
03.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255437 |
Škárovacia hmota 5 kg. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KERAMIKA BOHATA s.r.o. |
36490431 |
|
17,01 € |
30.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255434 |
drôt FeZn pr. 8 mm |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
31,40 € |
29.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255438 |
Materiál. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
HAGARD:HAL, spol. s.r.o. |
50111990 |
|
325,94 € |
29.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255436 |
Zásuvka Niloé 2-násobná biela. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
HAGARD:HAL, spol. s.r.o. |
50111990 |
|
18,22 € |
29.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OV/25/0280 |
Objednávame si u Vás škárovaciu hmotu 5kg. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KERAMIKA BOHATA s.r.o. |
36490431 |
|
17,01 € |
28.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| OV/25/0287 |
Objednávame si u Vás ozubený remeň. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MASSETTI s.r.o. |
50319485 |
|
43,03 € |
28.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| OV/25/0283 |
Objednávame si u Vás materiál. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
41,29 € |
28.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| OV/25/0285 |
Objednávame si u Vás sviet. emos a vrtáky. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
96,91 € |
28.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| OV/25/0288 |
Objednávame si u Vás regulátor tlaku a filter. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Mirad s.r.o. |
36653993 |
|
207,47 € |
28.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| OV/25/0290 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
116,05 € |
28.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| OV/25/0286 |
Objednávame si u Vás materiál. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jozef Ličak-RELIKO |
41874323 |
|
358,53 € |
28.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| OV/25/0278 |
Objednávame si u Vás tovar pre materiálno technické zabezpečenie pracoviska cyklistického mechanika.
Termín dodania: do 14.11.2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
CYKLOFIX, s. r. o. |
55772013 |
|
6 798,00 € |
28.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| OV/25/0282 |
Objednávame si u Vás pracovné zošity a seminár z matematiky. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
756,20 € |
28.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| OV/25/0281 |
Objednávame si u Vás skrinky na prezliekanie. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
DOMATOR24 SP. Z O.O. |
9292072263 |
|
4 079,84 € |
28.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| OV/25/0291 |
Objednávame si u Vás školenie SIEMENS NX CAM (obrábanie a programovanie CNC strojov) v termíne 29. a 30.10.2025. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
SOVA Digital a.s. |
35770911 |
|
850,00 € |
28.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 255433 |
Pokuta - dialničná známka PO298DL. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
100,00 € |
27.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
