| OV/24/0077 |
Objednávame si u Vás tovar. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
EKOfence s.r.o. |
44512031 |
|
264,23 € |
09.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| OV/24/0067 |
Objednávame si u Vás ubytovanie počas súťaže " Mladý mechatronik 2024 ", ktorá sa koná dňa 23. - 24. apríl 2024.
Súťaže sa zúčastnia :
1. Matej Poráč - študent
2. Jaroslav Spišák - študent
3. Ing. Mgr. Oto Sokolovský - pedagóg
Návštevníci si vyhotovi |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
STU, Materiálovotechnologická fakulta, Študentský domov a jedáleň M. Uhra |
00397687 |
|
77,00 € |
09.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 245124 |
zemný plyn 3/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
14 224,91 € |
09.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245123 |
školenie |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
27,00 € |
08.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245122 |
strava zamestnávateľ 3/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
1 766,80 € |
08.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 247005 |
strava SF 3/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
189,30 € |
08.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245121 |
Balík porada - ubytovanie a strava počas porady riaditeľov |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
08.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 247004 |
občerstvenie - Deň učiteľov |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
166,05 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245120 |
čistiace potreby |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
534,20 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245116 |
telekomunikačné poplatky 3/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
24,00 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245118 |
mobilné telefóny |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
0,07 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245119 |
mobilné poplatky 3/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
84,00 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245117 |
služby BOZP 3/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ing. Peter Tomčo - BPaPO |
46302654 |
|
100,00 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OV/24/0068 |
Objednávame si u Vás vývoz 1 ks lanového kontajnera - zmiešaný odpad
Vývoz odpadu : 12. 4. 2024
Kontaktná osoba p. František Mihok 0903 639 678 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
1 000,00 € |
04.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| OV/24/0069 |
Objednávame si u Vás tovar. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
68,63 € |
04.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 245115 |
čistenie obrusov |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
PERMA-Stanislav Tabačko |
45915555 |
|
88,15 € |
03.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245111 |
informačná tabuľa |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
ŠARMXPRINT s. r. o. |
45373370 |
|
35,00 € |
03.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245113 |
Spin servisné práce 4-6/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Asseco Solutions a.s |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245110 |
switch, myš, nabíjačka... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
236,80 € |
03.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245112 |
systémová podpora MAGMA 1-3/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
