| 245449 |
granule a konzervy pre psa |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
81,60 € |
13.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245450 |
kancelárske potreby |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
200,60 € |
13.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245451 |
priemyselný vysávač Einhell |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
76,56 € |
13.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245452 |
Microsoft Windows 10 Pro 50PC |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Arianet, s. r. o. |
54307155 |
|
220,00 € |
13.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 2024/36 |
Rámcová zmluva o zabezpečení realizácie lyžiarskeho kurzu |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Chata Pieniny, s.r.o. |
36511552 |
Iné |
0,00 € |
13.12.2024 |
28.12.2024 |
24.01.2025 |
27.12.2024 |
Mgr. Ján Holub, v.r. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 245439 |
elektrická energia 11/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
4 038,04 € |
12.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 249007 |
el.energia 11/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
560,00 € |
12.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245443 |
blúza, nohavice |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
64,03 € |
12.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 249006 |
motor.spínač |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Schrack Technik s.r.o. |
31610919 |
|
114,12 € |
12.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245440 |
čiernobiela tlač/kópia |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ing. Štefan Sekerák - NEXT |
35278307 |
|
34,61 € |
12.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245448 |
systém.podpora MAGMA HCM - 1.10.-31.12.2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
12.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245447 |
údržba - teplovodný kotol |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Viessmann s.r.o. |
31388841 |
|
1 172,40 € |
12.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245438 |
poštovné 11/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
66,20 € |
11.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245445 |
servisná prehliadka horákov, odskúšanie zabez.prvkov,odborná prehl+skúška kotlov |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Miroslav Matis - STELAGAS |
40638596 |
|
360,00 € |
11.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245446 |
prenájom licencií NX Academic na 5rokov |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
SOVA Digital |
35770911 |
|
1 620,00 € |
11.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245441 |
plech |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
455,57 € |
11.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245442 |
fukár, nabíjačka, akumulátor,..... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
1 516,60 € |
11.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 249005 |
signálka, motor.spínač, nást.zásuvka |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Schrack Technik s.r.o. |
31610919 |
|
308,40 € |
11.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245444 |
kalendáre |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
77,95 € |
11.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245435 |
odznak kovový Škola |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
LASER ART SK s.r.o. |
36407054 |
|
312,00 € |
10.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
